Comment mettre les conditions de paiement, mon compte en banque ou mon IBAN sur ma facture?
Normalement, cela est fait lors du démarrage. Si vous voulez modifier le texte, aller dans :
Paramètres → Paramètres avancés → Paramètres des factures → Messages par défaut → Conditions de facturation
Typiquement insérer un texte similaire à:
Merci de verser l’argent sur notre compte à la Banque Cantonale du Valais.
IBAN: CH11 1111 1111 1111 11
J’ai des clients en Suisse (payable en CHF) et en Europe (payable en EURO). Je possède 2 comptes différents suivant la devise. Quel serait le meilleur moyen de proposer suivant le client, l’un ou l’autre compte ?
Merci @Olivier pour cette question.
La méthode que nous voyons être utilisée avec succès est d’avoir dans le champ condition, les conditions pour les deux monnaies: par exemple:
Conditions de paiement:
CHF:
IBAN:
Banque:
Bénéficiaire
EUR
IBAN:
Banque:
Bénéficiaire
C’est en effet une idee que j’avais. Je vais aller dans ce sens.
Un de mes clients à la même problematique (en EURO et USD), et ils se sont apercu que leurs clients étaient perdus sur le bon compte à utiliser. Leur problematique va plus loin, car un client europeen peut tres bien payer en USD par defaut.
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